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第一部分 汉中市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，研究拟订全市教育改革与发展规划、全市教育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理，指导全市教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3.负责推进全市义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

4.指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5.负责全市职业教育的综合管理工作，指导全市职业教育改革与发展。

6.负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全市民办幼儿园的审核。

7.主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制的意见，统筹优化使用；负责组织实施全市教师培训。

8.统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

9.指导全市教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

10.负责全市学校招生考试工作，指导学籍学历管理工作，编制学校指导性招生计划。

11.贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12.负责全市教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

13.指导全市教育系统安全稳定工作。

14.指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15.按照干部管理权限，负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍；负责本单位机关公务员队伍建设工作负责局属学校间的教师调动工作。

16.协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

17.指导全市教育系统政风、行风建设。

18.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市教育局内设有办公室（监察室）、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、规划与资金管理科、安全稳定科，汉中市人民政府督导室设在教育局。

（三）决算编报范围

决算编报范围为2016年度汉中市教育局全年全部收入和支出数据。

第二部分 汉中市教育局2016年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（功能分类到项级）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（经济分类到款级科目）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汉中市教育局2016年度部门决算情况说明

（一）汉中市教育局2016年收入支出总体情况说明

1.汉中市教育局2016年决算总体情况说明

全年收入总计1081.78万元，（含年初结转和结余资金8.04万元），支出总计1081.78万元（含年末结转和结余59.49万元）。与2015年相比，收、支总计各减少141.82万元，减幅11.59%。主要原因是当年财政拨款减少。

2.汉中市教育局2016年收入决算情况说明

全年收入合计1073.74万元，（不含年初结转和结余资金）。其中：财政拨款收入573.74万元，占比53.43%；其他收入500万元，占比46.57%。

3.汉中市教育局2016年支出决算情况说明

全年支出合计1022.28万元（不含年末结转和结余及结余分配）。其中：基本支出416.14万元，占比40.71%；项目支出606.14万元，占比59.29%。

（二）汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.汉中市教育局2016年财政拨款收入支出情况说明

全年财政拨款收入总计581.78万元（含以前年度结转和结余资金8.04万元），财政拨款支出总计581.78万元（含年末结转和结余资金59.49万元）。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少532.42万元，减幅47.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2.汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款支出522.29万元，比2015年决算数减少75.91万元，减少12.69%。主要原因是2016年市教育局加强管理，提高机关运行效率，行政运行经费减少。

（三）汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出416.15万元。其中：人员经费286.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。日常公用经费129.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（四）汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

汉中市教育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出8.88万元，其中：因公出国（境）费用支出4.52万元；公务接待费支出0.48万元；公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护费3.88万元。会议费支出8.29万元；培训费支出31.42万元。

 2016年“三公”经费减少的主要原因是汉中市教育局严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。比2015年减少2.42万元，下降21.42%。

2016年因公出国（境）支出4.52万元，比2015年增加4.52万元，上涨100%。全年安排1个出国（境）团组，1人次，主要是执行教育体育文化学习交流任务。

公务接待费支出0.48万元，比2015年减少0.12万元，下降20%。共接待6批次，共36人。原因是进一步加强接待管理，严格按照规定核算报销经费。

公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费3.88万元，比2015年减少6.82万元，下降63.74%。原因是按照公务用车制度改革后进一步严格控制和压缩公务用车运行费支出。公务用车保有量1辆。

会议费支出8.29万元，比2015年减少3.91万元，下降32.05%。原因是进一步加强会议管理，做到少开会，开短会，严格按照规定核算报销经费。

培训费支出31.42万元，比2015年增加4.82万元，上涨18.12%。原因是增加了市级优秀人才能力培训。

（五）汉中市教育局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度汉中市教育局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）汉中市教育局2016年度预算绩效情况说明

2016年我局预算绩效整体情况良好较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（七）汉中市教育局2016年度其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2016年汉中市教育局机关运行经费财政拨款决算129.66万元，比2015年决算增加33.66万元。主要原因是脱贫攻坚任务加大，相应经费支出增加。

2.政府采购支出情况

我局本年无该项支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。